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2016年度德化县总工会决算说明

2016年度德化县总工会决算说明

 

按照《德化县财政局关于批复县直各单位2016年度部门决算的通知》 德财 〔2017〕179号及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、德化县总工会的主要职责是:

(一)代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业单位民主管理,实施民主监督

(二)维护职工合法权益;

(三)开展形式多样的职工思想政治教育和文化体育活动;

(四)引导广大职工群众参加建设和改革,积极推动经济社会事业发展;

(五)加强工会阵地建设和经费管理。

二、部门预算单位基本情况

德化县总工会包括4个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

德化县总工会

财政核拨

7

7

德化县工人俱乐部

自收自支

8

9

德化县职工服务中心

财政核拨

2

2

三、部门主要工作总结

2016年,在县委和上级工会的坚强领导下,全县各级工会深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻县委党的群团会议精神,着力组织引导职工、强化维权服务,夯实基层基础、加强党的建设,各项工作取得了新的进展和成效。

(一)工会系统党的建设有序推进按时序开展“两学一做”学习教育,组织机关全体党员到中共福建省委坂里旧址,重温入党誓词。加强党的建设和党风廉政建设,落实从严治党的主体责任,加强工会系统党风廉政建设,开展“1+X”专项督查,对包括乡镇、系统(产业)、部分县直在内的59个基层工会进行检查督导强化对工会经费的审计和监管,较好完成省总工会对我县困难职工帮扶和劳模专项资金的审计。县总工会获评全省县级工会经审工作规范化建设A级单位。

(二)职工群众建功立业再创佳绩。组织发动企业开展120多场次岗位练兵活动,举办全县岗位竞赛活动6场,承办全市陶瓷行业职工技能竞赛;参与5个市级行业技能竞赛;开展技术攻关41项、技术革新23项目、推广新技术34项、开发新产品2000多项,创造效益1.35亿元;组织17个项目参加全省“五小”创新评比活动,获一等奖1个、二等奖2个、三等奖5个;分别参加中、韩、法三次国际发明展获3金、7银、4铜;县总为2016年创新项目发放奖金、补贴6万元。泉州电视台大型电视竞技综艺节目《兵来“匠”挡·德化篇》在我县拍摄;开展“名师带高徒”活动,实现师徒结对300对,其中85对参评市“好师徒”;参评首届“泉州工匠”3名。开展职工技能晋级奖励活动,奖励 26名获技师、高级技师职工资格证书的职工5万元。获评省五一奖状1个、五一劳动奖章3名;组织全县307名劳模健康体检,组织7名劳模参加省市工会组织的劳模疗休养,慰问一线劳模17名、9.44万元,为58名退休市级以上劳模发放津贴9.35万元。推进劳模创新基地“三年规划”建设,创建示范劳模创新工作室省级2家、市级1家,市级劳模创新基地2个。在县有线电视台开辟“劳模风采”专栏,在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的浓厚氛围。

(三)职工服务项目提质增效。县职工服务中心通过省级示范服务中心标准验收,健全完善35个职工服务中心(站、点);对710名困难职工档案进行入户调查核实,着力精准帮扶。推行工会服务卡、妈妈小屋建设、职工书屋建设、职业道德双十佳、道德模范等职工服务项目扎实推进,工会四季服务活动成效明显。 “两节”组织慰问困难职工、劳动模范、老工会工作者328名、发放慰问金37.15万元;举办2场人力资源招聘交流会,130家企业提供3000个岗位,达成就业意向1000多人次;到15个单位慰问高温、户外一线职工2100多人,发放慰问品 6万多元,建设6个环卫工人爱心饮水点;筹集助学金29.73万元,资助困难职工子女94人。4名科级领导结对帮扶赤水镇戴云村贫困户4户,帮扶脱贫项目资金1.1万元;组织377个单位2.01万人参加医疗互助活动,归集互助金98.32万元;发放医疗互助补助1046人次,补助金126.79万元。筛选推荐9个农民工创业扶助工程列入市、县为民办实事项目,每个项目补助5万元,共支出帮扶资金45万元。

(四)维权机制建设不断完善。启动职工“七五普法”宣传教育咨询活动,全年开展4场学法、普法宣传活动。组织开展“安康杯”竞赛、“安全生产月”等活动,获“安康杯” 竞赛先进单位:全国2个、省级5个,市级8个,市级优胜班组6个、优秀组织奖3个、优秀个人6个。督促落实职工劳动安全卫生、职业病防治检查整改4次,参与工伤事故善后处理5起。受理企业欠薪17件,涉及职工206人,追回被拖欠克扣工资305.6万元。女职工“关爱行动”进一步落实,印发《女职工劳动保护特别规定》2300份,开辟女职工先进事迹宣传专栏,举办女职工健康知识讲座,与计生协会、人社局联合举办全县计生家庭妇女育婴师培训班;建立 “女职工书柜”和“妈妈小屋”5个,走访慰问非公企业困难女职工10名、到4所小学(幼儿园)开展“六一”慰问活动。

(五)基层组织建设巩固发展。实施“基层工会建设落实年”活动,组织开展农民工入会专项行动。新组建基层工会11家,覆盖企业12家,吸收农民工入会3521人,工会组建率、职工入会率分别为92%和91%,5家企业被评为市级“示范企业工会”。建立专职工资集体协商指导员档案,下发《2016年德化县厂务公开民主管理工作要点》,督促指导签订工资专项集体合同235份。广泛开展“职工之家”建家、评家、验家活动,开展“1+X”带创工作,基层工会建家覆盖率保持90%以上。举办全县工会安全生产劳动保护培训班,组织10名新任乡镇工会主席参加省市总工会举办的培训班。

(六)自身规范化建设稳步提高。开展全县工会工作挂钩联系重点工作责任制,县总机关各挂钩联系人每月下基层不少于5天(次)。积极争取党政支持,主动接受党委领导,向县委常委会汇报工作,认真落实县委党的群团工作会议、县委群团工作会议精神。召开县第十六次工会代表大会,完成换届工作;召开县政府与县总工会第十一次联席会议,确定了进一步落实和提高劳模待遇、在城东开发区设立职工(农民工)服务站、实行财政划拨教育系统工会经费等三个议题。实施“互联网+工会”行动,建立“德化工会”微信公众号,改版德化工会网、《瓷都工运》,继续与德化广播电台联办“工人之友”栏目,与县有线电视台联办“瓷都工会”栏目。全市工会信息工作培训班在我县举办。举办新春游园系列活动、“五一”职工趣味运动会、德化风光手机摄影大赛、“红星·美凯龙杯”德化乐跑、职工联谊交友活动,做好科技文化卫生三下乡和义务写春联活动。

四、2016年决算收支总体情况

2016年德化县总工会年初结转和结余24.97万元,本年收入299.71万元,本年支出299.19万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余25.49万元。

(一)2016本年收入299.71万元,比2015年决算数增加74.98万元,增长33.36%具体情况如下:

1. 财政拨款收入205.71万元,其中政府性基金0万元。

2.其他收入94.45万元。

(二)2016本年支出299.19万元,比2015年决算数增加  74.46万元,增长33.13%具体情况如下:

1. 基本支出168.83万元。其中,人员支出129.59万元,公用支出39.24万元。

2. 项目支出130.36万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出205.26万元,比2015年决算数增加77.66万元,增长60.86%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)行政运行支出74.9 万元,较2015年决算数增加17.71万元,增长30.97%。主要原因是调入人员。

(二)一般行政管理事务106.2万元,较2015年决算数增加50.52万元,增长88.33%。主要原因是增加困难职工补助和上缴市总工会经费。

(三)其他群众团体事务支出23.4万元,较2015年决算数增加7.1万元,增长43.55 %。主要原因是增加劳模协会、劳模津贴、农民工创业等补助

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出39.24万元,比2015年下降10.2%,主要是严格执行中央八项规定,发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,切实加强工会经费收支管理,坚决制止奢侈浪费,合理有效地使用资金。

九、政府采购支出情况

本单位2016年政府采购支出总额0万元。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

2016年部门决算公开表.XLS


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