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2017年德化县总工会预算说明

根据《德化县财政局关于下达2017年度部门预算的通知》(德财〔2016〕236号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

德化县总工会的主要职责是:

(一)代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业单位民主管理,实施民主监督

(二)维护职工合法权益;

(三)开展形式多样的职工思想政治教育和文化体育活动;

(四)引导广大职工群众参加建设和改革,积极推动经济社会事业发展;

(五)加强工会阵地建设和经费管理。

二、部门预算单位基本情况

德化县总工会总编制数7人,实有人数7人,其中行政编制7人。包括4个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

德化县总工会

财政拨款

7

7

三、部门主要工作任务

德化县总工会主要任务是:在县委坚强领导下,全县各级工会深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕中心,服务大局,不断加强基层组织、职工素质教育、维权服务、帮扶救助和作风建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)突出建功立业,主力军作用发挥更加突显。一是积极响应国家“大众创业、万众创新”的号召,以技能大赛为重点,以技术创新为主线,开展“工人先锋号”创建和职工技能大练兵活动二是征集项目参加2016年“6·18”海峡两岸职工创新成果展、全国发明展、国际发明展。三是做好劳模的评选表彰和管理服务。

(二)强化职工服务,帮扶救助工作增量扩面。一是健全职工服务网络。坚持“会、站、家”一体化思路,全县设立职工服务中心(站、点)35个,职工服务网络初具规模,县职工服务中心完成转型升级达到省级示范标准。实行帮扶动态化管理,建立700多名困难职工档案。二是做实职工服务活动。持续组织“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”活动。三是提高职工医疗保障水平。四是全力帮扶农民工创业。

(三)注重职能发挥,维护职工权益力度加大。一是推进普法工作。大力推进工会工作法治化建设,联合相关部门在城东工业区和瓷都广场集中开展普法宣传教育咨询活动。二是依法科学维权。以推进工资集体协商规范化、制度化、科学化为目标,督促指导签订工资专项集体合同。三是做好职工信访工作。四是做好劳动保护工作。与相关部门联合对建筑业、矿业、非公企业等开展职工劳动安全卫生、职业病防治检查。五是落实女职工“关爱行动”。

(四)深化强基固本,工会组织建设不断增强。大力实施“基层工会建设落实年”,组织开展农民工集中入会专项行动。加强对基层工会的指导,进一步明确全县各级工会组织隶属关系,不断增强乡镇、产业(系统、行业)工会直接推进工作的主观能动性。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年,县总工会收入预算为188.9万元,比2016年增加58.3万元,主要原因是教育系统工会经费由财政局统一划拔,其中:一般公共预算188.9万元,比2016年增加58.3万元,其中:工资福利支出68.4万元,对个人和家庭的补助支出31万元,项目支出32.5万元,上缴上级支出57万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出188.9万元,比2016年增加58.3万元,主要原因是增加上缴上级支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出68.4万元。主要用于工会行政干部职工支出。

(二)对个人和家族支出31万元。主要用于工会行政干部职工、退休干部支出。

(三)项目支出32.5万元。主要用于退休劳模津贴、劳模管理费,企业困难职工救助、帮扶等支出。

六、政府性基金拨款支出情况

无此项目收支

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

无此项目收支

八、机关运行经费安排情况

无此项目收支

九、政府采购安排情况

无此项目收支

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1、2017年度收支预算表

2、2017年度收入预算表

3、2017年度支出预算表

4、2017年度财政拨款收支预算表

5、2017年度一般公共预算拨款支出预算表

6、2017年度政府性基金拨款支出预算表

7、2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

8、2017年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

9、2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表


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